目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

石榴庄街道办事处是欧博(中国)官方网站 的派出机关。主要职责：对辖区公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。办事处下设8个科室，分别是综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、派出监察组和综合执法队。办事处下设3个公益一类事业单位，分别是欧博(中国)官方网站 石榴庄街道市民活动中心、欧博(中国)官方网站 石榴庄街道便民服务中心和欧博(中国)官方网站 石榴庄街道市民诉求处置中心。

（二）人员构成情况

石榴庄街道办事处行政编制84人，实际74人；事业编制63人，实际56人；聘用人员0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1.切实维护安全稳定，提升社会治理水平

进一步压紧压实安全生产责任，聚焦重点区域以及重点环节，明确各方安全责任，持续深入排查整治各类安全隐患，加密巡查频次，强化日常监管，抓好问题跟踪整改，坚决守牢安全底线。强化法治保障，擦亮“石榴籽+矛盾纠纷调解”品牌，继续做好人民调解工作，切实抓好“八五”普法工作，持之以恒推进依法行政。坚决维护安全稳定。做好重点敏感时期社会面防控工作，推进雪亮工程，提升社会治理智能化水平，在安全质感上下功夫，不断提升群众安全感和满意度。

2.聚焦产业优化整合，推动地区全方位发展

全面对标街区控规、功能定位，聚焦产业建设，抓好招商引资。压茬推进重点项目工作进度，全力促成相关企业落户，针对金石广场开业招商项目，主动靠前，强化政策支持、金融服务、企业服务供给，着力打造“新地标”。加大招商资源和优惠政策宣传力度，吸引头部品牌企业入驻，带动产业集聚，助推经济高质量发展。聚焦企业服务，持续优化营商环境，用好商会资源，加大“石榴汇客厅”企业沙龙活动开展力度，促进辖区企业交流，提升辖区整体商业竞争力。探索开展政银企合作交流，全面打造“石榴庄式”金融服务优质品牌。加大企业走访联系力度，联合商务楼宇设立企业服务站点，建立“直通车”式企业服务机制，切实为企业发展解决问题和困难，助力企业发展、区域经济发展“双赢”。

3.围绕精细化治理，改善提升城乡环境

持续推动老旧小区遗留违法建设清理、腾退空间开展综合整治，紧抓城市管理、建设，针对环境卫生清洁、水域治理、水电气暖等基础设施维护各环节精准发力，抓实抓细垃圾分类。压实河长制、林长制、街巷长制工作责任，有序开展4条背街小巷环境精细化治理任务，持续改善人居环境。统筹谋划推动城市更新升级，加快推进老旧小区改造项目，开展石榴庄南里甲8号院环境整治提升项目，拆除违建、硬化地面、新建充电车棚等改善居民居住环境。谋划推动石榴园南里煤厂老旧厂房有机更新、五岳大厦等低效楼宇提质增效，持续释放空间潜能。配合开展“点靓凉水河”行动，深入挖掘低效空间利用潜能，逐步实现金角银边、石榴园公共空间改造提升、石榴庄活力中心等项目落地建设，提升区域整体风貌和空间治理水平。

4.不断增进民生福祉，抓好接诉即办和民生实事

不断深化接诉即办、未诉先办，在解决上重点发力，压实责任，优化工作程序，推动诉求处置前置，加强信息数字化赋能，通过大数据对诉求主体进行多维度分析，提前预警、未诉先办。紧紧围绕市级考核规则强化学习，建立健全信息搜集机制，注重总结分析，借鉴吸收优秀经验，进一步提升办件水平。聚焦“七有”“五性”和群众急难愁盼，抓实年度民生实事，切实增进群众获得感。

5.加强党的全面领导，坚定不移推动全面从严治党

把讲政治摆在首位，引导广大党员干部坚决捍卫“两个确立”，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，着力提升街道、社区两级干部推动发展、服务群众、化解风险的能力水平。坚持改进作风，持之以恒正风肃纪反腐，锻造忠诚干净担当的干部队伍，营造风清气正政治生态。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算12881.75万元，比2023年11725.24万元增加1156.51万元，增长9.86%。其中：本年财政拨款收入12880.15万元,比2023年11725.24万元增加1154.91万元；本年其他资金收入1.6万元,原因为个人所得税代扣代缴手续费返还，比2023年0万元增加1.6万元；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算12881.75万元，比2023年11725.24万元增加1156.51万元，增长9.86%，原因是2024年预算人数增加导致基本支出预算增加，为更好地服务辖区居民导致项目支出预算增加。

（一）基本支出预算8614.04万元，占总支出预算66.87%，比2023年8285.88万元增加328.16万元，增长3.96%，原因是2024年预算人数增加，导致基本支出预算增加。

（二）项目支出预算4267.71万元，比2023年3439.36万元增加828.35万元，增长24.08%，原因是为更好地服务辖区居民，导致项目支出预算增加。部门预算项目主要为民生实事及基层建设-辖区安全稳定、民生实事及基层建设-法律服务、民生实事及基层建设-社区建设、农村特困人员救助供养经费、城市特困人员救助供养经费、严重精神障碍患者监护人看护管理补贴、基层党组织党建活动经费、城镇登记失业人员送温暖、独生子女父母奖励费、基层党组织服务群众经费、城市居民最低生活保障、党群服务中心运行经费、“两新”党组织书记、党务工作者岗位补贴、离退休党员书记委员补贴、政策资金-家具设备购置经费、残疾儿童康复补助、独生子女父母年老时一次性奖励费、灵活就业社会保险补贴、党群服务中心办公用房租赁经费、社区工作者继续教育经费、社会化管理退休人员服务经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

石榴庄街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括4个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算2.34万元，比2023年“三公”经费财政拨款预算增加或减少0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.34万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数2.34万元，与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年石榴庄街道办事处政府采购预算总额561.54万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算124.54万元，政府采购服务预算437万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年石榴庄街道办事处政府购买服务预算总额873.17万元。

（三）机关运行经费情况说明

2024年石榴庄街道办事处1家行政单位以及3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算522.33万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，石榴庄街道办事处填报绩效目标的预算项目68个，占全部预算项目68个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4,267.71万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算”。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆1台，共计8.47万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

财政投资评审：指财政部门为加强财政资金管理，提高财政预算编制的科学性、准确性，运用技术手段对财政性资金投资项目预、决（结）算进行评价审查和专项检查的行为。财政投资评审是财政部门项目支出预算编制的重要环节和手段。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用

第二部分 2024年部门预算报表

详见附件：石榴庄街道办事处2024年部门预算报表

石榴庄街道办事处2024年部门预算报表