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2025年部门预算情况说明

目录

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2025年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

欧博(中国)官方网站 南苑街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令，负责完成市、区人民政府部署的各项任务，在本辖区内行使政府管理职能工作的区政府组成部门。主要职责职权是：

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令，完成市、区人民政府部署的各项任务。

2.对辖区内的城市管理工作履行的职责是：负责居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制；组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作；领导、指挥地区城市管理监察分队的行政执法工作；配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理；协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序；对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。协调并监督检查公安、工商、税务、环境卫生、绿化、司法、房管等职能部门派出机构或专职人员的行政执法工作。

3.对辖区内社会管理工作履行的职责是：向辖区内机关、团体和企业事业单位布置地区性、群众性的工作任务，并监督检查落实情况。组织单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设创建活动；制定本辖区社会治安综合治理规划，并组织落实；负责外来人口以及向外来人口出租房屋的综合管理；负责计划生育、统计、红十字会、人民调解工作。协调有关部门做好劳动就业工作；负责拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

4.对社区建设和社区服务工作履行的职责是：制定社区建设发展规划，落实社区建设的各项任务；参加辖区内新建居住区配套公共设施的验收工作。对未按规划要求落实配套公共设施或者建设质量存在问题的，有权提请规划、建设行政主管部门予以纠正。制定辖区社区发展规划，发展社区服务设施，合理配置充分利用社区服务资源；组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业；兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作。

5.对居民工作履行的职责是：指导社区居委会工作，及时向上级反映居民的意见和要求；对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动；组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。

6.对区政府职能部门派出机构实施监督考核的职责是：组织辖区内单位和居民对区政府职能部门派出机构或专职人员的工作进行民主评议。并将考核结果向区政府和主管部门报告，作为对派出机构负责人或专职人员进行任免、调动、奖惩的依据之一。

7.负责本辖区的依法行政、执法规范和执法监督等工作，承担行政应诉、行政复议等相关法制工作；协助开展依法治理工作和行政执法检查工作；指导、管理人民调解工作，参与重大疑难民间纠纷调解；指导、管理基层法律服务工作；组织开展普法宣传工作；组织开展刑满释放人员的安置帮教和社区矫正工作；负责推进法治乡村建设相关工作；参与社会治安综合治理工作；组织开展公共法律服务工作。

8.按照国家和本市统计报表制度，采集、处理、分析、提供和管理统计资料，执行国家统计标准；组织并完成国家和地方统计调查任务；监督检查统计法律法规和统计制度在本地区的实施；组织指导被调查单位和住户的统计工作，建立健全本地区的统计台账制度和统计档案制度；负责对有关统计人员的培训和指导；负责为本地区提供统计服务，接受上级人民政府统计机构的指导和监督。

9.南苑街道党工委、南苑街道办事处设下列内设机构：

（1）综合办公室。负责街道党工委、办事处重要事项的组织和综合协调工作；负责机关重要会议的组织工作和重要文件、文稿的起草、审核、备案和调查研究工作的组织落实；负责机关文电、机要密码、信息、信息公开、党务公开、保密、督查、绩效管理、依法行政、信息化建设、档案等工作；负责议案、建议、提案办理的组织工作；负责街道对外接待联络和领导调研的服务保障工作；负责机关及所属单位预决算编制、财务收支审核、财政执行情况监督、固定资产财务管理工作，工资统发、代扣代缴工作；负责机关固定资产（实物、电子设备）管理工作，安全保卫、应急值守工作和车辆、物业、食堂等后勤服务管理工作；承担各类政府服务热线交办事件的办理。

（2）党群工作办公室。负责统筹推进党的建设，宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议并检查执行情况；负责街道思想政治教育工作，统筹开展社会主义精神文明建设活动；负责推进全面从严治党，按权限研究决定党员干部纪律处分事项；负责创新城市基层党建工作机制；参与党的地方组织选举工作；按权限承担机关及所属单位机构编制管理，科级及以下干部管理工作，对政府职能部门派出机构领导人员的任免提出意见，负责综合执法派驻人员日常管理考核；负责党员管理工作；负责离退休干部管理工作；做好市、区人大代表及政协委员联络服务工作；负责统一战线工作，开展区域化团建工作；负责企事业单位组建工会、发展会员工作，指导基层工会加强组织建设；负责妇女权益保障工作。

（3）平安建设办公室。贯彻总体国家安全观，配合动员公民和组织防范、制止危害国家安全的行为；负责公共安全管理组织协调工作；负责突发事件应对工作；负责社区戒毒、社区康复工作；负责人民防空工作、防震减灾、消防安全、交通安全、地下空间治理工作；负责征兵、民兵工作；检查、推动社会治安综合治理各项措施的落实；协同开展“疏解整治促提升”专项行动；协助开展流动人口及出租房屋的综合管理；接待居民来访，办理信访事项，协调、督促检查信访案件办理、落实情况；协助做好扫黑除恶专项斗争、“扫黄打非”相关工作；严防邪教组织的滋生和蔓延；落实安全生产“党政同责”；协助做好烟花爆竹的安全管理工作；做好食品安全日常工作。

（4）城市管理办公室。负责禁止违法建设相关工作；负责市容环境卫生管理、生活垃圾管理、防汛抗洪、节水、绿化工作；承担“河长制”具体工作；配合规划行政主管部门做好城乡规划管理的有关工作；摸排无证无照经营和“开墙打洞”违法行为；建立“街长”“巷长”制，创建文明示范街巷；协助开展老旧小区综合整治工作；按规定配合相关部门利用居住区业主共有场地设置临时停车场；制定本级空气重污染应急预案；协助做好环境监测、治污减排工作；协同建设主管部门监督施工单位依法施工；综合协调城市服务管理网格工作；组织开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制；做好控制吸烟工作；组织开展小广告清除与市容保洁工作；协助做好夜景照明管理工作，参与检查地下管线保护工作；配合做好供热采暖管理工作；组织居民做好未实行物业管理的居民居住地区（包括胡同、街巷、住宅小区等）扫雪铲冰工作；协助做好交通管理工作。

（5）社区建设办公室。负责对社区居民委员会的工作给予指导、支持和帮助；管理社区居民委员会工作用房和居民公益性服务设施；负责开展法治宣传和社会公德教育；负责建立街道级“枢纽型”社会组织工作体系；按职责指导成立业主大会，负责对辖区内业主大会、业主委员会的活动进行协助、指导和监督，对辖区内物业服务项目进行日常监管，协调处理纠纷；组织社区服务志愿者队伍；负责社区工作者日常管理、考核培训工作；组织收集相关信息并向区政府进行反映；依法承担培养、教育和保护未成年人的共同责任，组织开展家庭暴力预防工作；组织协调学前教育和义务教育工作；协助开展基层综合性公共文化设施建设；统筹全民健身工作，参与建立综合性健身社会组织；指导社区服务站工作。

（6）民生保障办公室。负责城市居民社会保障、社会救助、见义勇为等相关工作；负责保障性住房的审核、复核、分配及房屋使用监督管理等工作；组织开展群众性卫生活动；协助做好动物防疫工作；组织开展精神障碍的预防、康复及帮助工作；负责计划生育相关工作；负责残疾人权益保障工作；负责政务服务管理工作；承担企业退休人员社会化管理服务工作，组织开展文化体育健身活动；协助配齐符合相关要求的便民服务设施；具体组织实施居家养老服务工作；综合协调社区卫生服务工作；配合开展经常性社会捐助活动，依法协助开展自然灾害救助工作；组织开展基层就业援助服务工作，开展就业失业管理；依法履行拥军优属的职责；协助开展劳动保障监察工作。纪工委（监察组）按照有关规定设置。

下设事业单位3个，分别为欧博(中国)官方网站 南苑街道市民活动中心；欧博(中国)官方网站 南苑街道便民服务中心；欧博(中国)官方网站 南苑街道市民诉求处置中心。

（二）人员构成情况

欧博(中国)官方网站 南苑街道办事处行政编制91人，实际83人；事业编制61人，实际51人；编制外长期聘用人员0人，社区工作者273人。离退休人员123人，其中：离休2人，退休121人。

（三）本预算年度的主要工作任务

一是聚力凝心铸魂，积蓄党建引领“新动能”。坚持“把政治建设摆在首位”这个导向，以专题学习、宣讲培训等多种形式深学细悟，认真贯彻党的二十届三中全会精神,巩固拓展主题教育成果、推进党纪学习教育常态化长效化。从党支部规范化建设、“三新”党建品牌深化、党员队伍管理等方面，全面增强基层党组织政治功能和组织功能。

二是打好经济基础，推动区域发展“高质量”。加速重点项目推进，启动槐新组团项目剩余居民拆迁工作，实现NY-023地块居民安置房项目开工建设，推进南苑村棚改项目B区上市地块第三季前达到入市条件。把解决集体经济组织历史遗留问题作为重点中心工作，抢抓发展机遇、创新破解思维，推进新宫村、大红门村、槐房村集体经济组织解困进程。持续优化营商环境，盘活闲置资产，吸引优质企业项目落地南苑，为辖区经济注入活力，促进经济高质量发展。

三是加强城市建设，提升街区品质“新高度”。紧抓南中轴建设契机，协同推动南森周边环境建设，优化小龙河滨水空间，满足群众休闲游憩需求。持续打好“蓝天、碧水、净土”三大攻坚战，接续开展“疏整促”专项行动，巩固背街小巷整治和“创无”成果，扎实做好市容市貌治理。统筹推进辖区老旧小区改造，促进城市更新。

四是回应民生期盼，提升幸福生活“满意度”。继续强化主动治理、未诉先办，深化“民生项目池”机制，推动解决更多群众关注重难点问题。强化社区议事协商平台建设，打造南苑街道物业联盟标杆企业，不断提高物业服务水平。健全“老老人”“小小孩”服务体系，布局形成一中心五机构四驿站养老模式，大力推进普惠托育试点建设。深入挖掘南苑地区的历史文化资源，建设南苑兵营司令部爱国主义教育基地。

五是筑牢安全防线，确保社区稳定“零隐患”。坚定维护首都政治安全，强化重要节点各项安保维稳措施落实，严防暴恐事件、群体事件和个人极端事件发生。坚持和发展新时代“枫桥经验”，密切关注涉村群体访动态，持续做好信访矛盾化解和稳控工作。坚持不懈抓好安全生产，强化安全检查，系统推进重点领域专项整治，着力维护辖区安全稳定。

六是全面从严治党，把牢正风肃纪“高压线”。坚决扛起管党治党政治责任，严明政治纪律和政治规矩，锲而不舍落实中央八项规定精神，始终保持反腐高压态势，持续推进作风建设常态化、长效化。持续开展群众身边不正之风和腐败问题专项整治。守好意识形态主阵地，不断增强主导权和话语权。全力推进巡察整改，对“回头看”反馈问题深入整改，举一反三、建章立制，以巡察整改实效推进经济社会发展上台阶。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算17929.72万元，比2024年18248.63万元减少318.91万元，降低1.75%，主要原因为压缩一般性支出，体制资金减少。其中：本年财政拨款收入17437.37万元,比2024年18248.63万元减少811.26万元；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；上年结转结余资金492.36万元,增长100%。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算17929.72万元,比2024年18248.63万元减少318.91万元，主要原因为压缩一般性支出，体制资金减少。

（一）基本支出预算10585.58万元，占总支出预算60.71%，比2024年10185.48万元增加400.10万元，增长3.93%，原因为：社区工作者普调工资，单位负担社保、住房公积金、工会经费均随之增长。

（二）项目支出预算7344.15万元，比2024年8063.15万元减少719万元，降低8.92%，减少原因：体制资金（民生实事及基层政权建设类）减少。部门预算项目主要为2025年城市居民最低生活保障、城乡基层党组织服务群众经费、基层党组织党建活动经费、下沉街镇城市协管员人员经费、自管道路扬尘治理（城市）、体制资金（民生实事及基层政权建设类）、灵活就业社会保险补贴、中央就业补助资金、一次性个人就业补贴、生活垃圾分类运维经费、欧博(中国)官方网站 槐新组团地区街区控制性详细规划编制服务经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

欧博(中国)官方网站 南苑街办事处部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括4个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算0万元，比2024年“三公”经费财政拨款预算减少2.34万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。主要原因：2025年未安排因公出国（境）事项。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年持平。主要原因：2025年未安排公务接待事项。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平。主要原因：无公务用车购置计划；公务用车运行维护费2025年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。比2024年预算数2.34万元减少2.34万元。主要原因：现有司法执法用车一辆拟报废，不再运维。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年欧博(中国)官方网站 南苑街办事处政府采购预算总额611.19万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算611.19万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年欧博(中国)官方网站 南苑街办事处部门政府购买服务预算总额1448.93万元。

（三）机关运行经费情况说明

2025年欧博(中国)官方网站 南苑街办事处1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算435.83万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年欧博(中国)官方网站 南苑街办事处填报绩效目标的预算项目98个，占2025年全部预算项目98个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6851.79万元，占本部门2025年全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出和结转资金）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆2台，共计18.77万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

第二部分 2025年部门预算报表

附件：欧博(中国)官方网站 南苑街办事处2025年部门预算报表

欧博(中国)官方网站 南苑街道办事处2025年部门预算草案报表公开