目录

第一部分2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2025年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

欧博(中国)官方网站 中医医院（欧博(中国)官方网站 南苑医院）是1957年5月由北京市政府投资筹建的一所区属非营利性综合医院，是“北京友谊医疗共同体”成员医院，是“北京中医药大学东方医院”紧密医联体成员医院，是欧博(中国)官方网站 眼病、肢体残疾鉴定中心。成立名老中医专家工作室，引进全国名老中医刘根尚、高彦彬等中医专家定期出诊。2014年北京市卫生局批准南苑医院为欧博(中国)官方网站 区域医疗中心。2020年8月底，经上级政府批准加挂“欧博 中医院”牌匾，2021年4月正式转型为欧博(中国)官方网站 唯一一家区属公立中医医院---欧博(中国)官方网站 中医医院（欧博(中国)官方网站 南苑医院）。科室包括呼吸科、脾胃病科、心血管内科、脑病科、老年病科、肿瘤科、肾病科、骨伤科、普外科、肛肠科、皮肤科、妇产科、儿科等临床、医技、辅助、职能科室共计49个。

（二）人员构成情况

欧博(中国)官方网站 中医医院（欧博(中国)官方网站 南苑医院）事业编制334人，实际315人；聘用人员310人。离退休人员235人，其中：离休1人，退休234人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2025年是“十四五”规划的目标任务收官之年，是“十五五”规划的谋篇布局之年，也是我院创建三级中医医院的重要一年。2025年我院将在市中医局及区卫健委的坚强领导下，全力做好欧博(中国)官方网站 中医医院的发展建设工作。致力于提升医疗服务效率与质量，加大力度推进中医现代化框架下系列慢病的逆转治疗工作，推进健康模式改革培育基地特色团队建设，深化中医药文化传播与国际交流工作，加强行风建设，深化医疗联合体的沟通协作，推动医院信息化建设，积极发展和申报重点专科，加强人才梯队建设，努力提升中医院的科研水平和学术地位，同时高度重视安全生产工作，消除各类安全隐患，加快速度推动新院建设。积极做好疾病预防控制工作。抓住时机，促进三级中医医院创建成功。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算42943.99万元，比2024年46404.92万元减少3460.93万元，减少7.46%，主要原因是医院收入结构逐步调整，药占比降低，药品收入下降，事业预算收入减少。其中：本年财政拨款收入5641.67万元,比2024年5337.55万元增加304.12万元；本年其他资金收入37059.79万元,比2024年41067.37万元减少4007.58万元，主要原因是医院事业收入减少；上年结转结余资金242.53万元,比2024年0万元增加242.53万元。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算42943.99万元，比2024年46404.92万元减少3460.93万元，减少7.46%，主要原因是医院通过加强临床药师队伍建设、开展合理用药，同时医院加强成本管控，降低基本支出。

（一）基本支出预算41847.41万元，占总支出预算97.45%，比2024年45589.54万元减少3742.13万元，减少8.21%。主要原因是医院加强成本管控，规范药品合理使用，减少药品采购，从而降低基本支出预算。

（二）项目支出预算1096.58万元，比2024年815.38万元增加281.20万元，增长34.49%，增加原因：新冠疫情防控中药防治方应用工作经费增加。部门预算项目主要为2025年120急救站运行经费；2025年医疗设备购置；2025年办公设备购置；2025东门道路租赁；2025年软硬件运维；2025年软硬件运维；购置金山WPS办公软件场地费；HIS系统、互联网医院系统等保测评；2025年政策性相关系统；2025年堡垒机购置；2025年杀毒软件购置；2025年政策性相关系统升级改造；2025年促进基层中医药传承创新发展经费（市级）-经济管理能力提升；2025年促进基层中医药传承创新发展经费（市级）-中医文化体验馆运行；新冠疫情防控中药防治方应用工作经费；2025年中央转移支付重大公共卫生服务-慢性病防治（脑卒中筛查和干预）经费等。

（三）事业单位经营支出。

本单位2025年无事业单位经营支出安排的预算。

（四）上缴上级支出。

本单位2025年无上缴上级支出安排的预算。

（五）对附属单位补助支出。

本单位2025年无对附属单位补助支出安排的预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2025年无“三公”经费财政拨款安排的预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年欧博(中国)官方网站 中医医院（欧博(中国)官方网站 南苑医院）政府采购预算总额975.43万元，其中政府采购货物预算379.94万元，政府采购服务预算595.49万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2025年无政府购买服务安排的预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2025年无机关运行经费安排的预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，欧博(中国)官方网站 中医医院（欧博(中国)官方网站 南苑医院）填报绩效目标的预算项目14个，占2025年全部预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算854.05万元，占本部门2025年全部项目支出预算的100%。(注:不含上年结转）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，欧博(中国)官方网站 中医医院（欧博(中国)官方网站 南苑医院）共有车辆7台，共计415.39万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）16台（套），共计6948.88万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分2025年部门预算报表

欧博(中国)官方网站 中医医院（欧博(中国)官方网站 南苑医院）2025年部门预算报表