目录

 

第一部分2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2025年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2025年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

欧博(中国)官方网站 卫生健康委员会（简称欧博 区卫生健康委）是区政府工作部门，为正处级。

1.部门职责

欧博 区卫生健康委贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）统筹规划和协调本区卫生健康服务资源配置，拟订并组织实施本区卫生健康发展规划，协调推进卫生健康信息化和统计工作。

（2）组织协调推进本区医药卫生体制改革工作，拟订并组织实施深化医药卫生体制改革工作的规划和实施方案及相关配套措施。统筹推进深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度。拟订并组织实施推动卫生健康服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。研究提出医疗服务和药品价格政策建议。

（3）负责统筹协调本区传染病疫情应对工作。负责本区卫生应急体系建设和管理。推进本区传染病疫情监测预警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息，建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援和救治。

（4）负责疾病预防控制工作，落实疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施、预防接种监督管理等工作。推动落实重大疾病、慢性病防控管理政策、措施、标准、规范。组织实施疾病预防控制系统队伍建设的发展规划。

（5）负责健全卫生健康综合监督体系。负责本区职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，以及本区传染病防治监督。

（6）组织协调落实关于应对人口老龄化有关卫生健康方面的政策措施，组织推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（7）负责贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度等工作，组织执行国家基本药物目录。开展药品和医疗器械使用检测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展本区食品安全风险监测评估。

（8）负责本区医疗卫生行业监督管理，组织制定并推动落实医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全，以及医疗、康复、护理服务、采供血机构管理等行业管理政策、标准、规范。组织拟订医疗卫生职业道德规范以及医务人员执业管理规定。建立医疗、康复、护理、公共卫生等服务评价和监督体系。承担鼓励社会力量提供医疗卫生服务的相关管理工作。构建和谐医患关系。

（9）负责本区出生人口监测。组织监测与生育相关的人口发展动态，提出发布本区人口监测预警预报信息建议。组织落实本市生育政策。牵头负责3岁以下婴幼儿托育服务发展工作。

（10）负责拟订并组织实施本区基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生、中医服务的政策措施，指导本区基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生、中医服务体系建设，推进基本公共卫生、妇幼健康和老龄健康服务均等化、普惠化、便捷化，完善基层运行新机制和乡村医生、全科医生管理制度。组织开展爱国卫生运动和健康促进行动。

（11）落实卫生健康、疾病预防控制科技发展规划及相关政策，组织实施相关科研项目。推动科技成果转化及实用技术推广应用。组织实施住院医师规范化培训制度、专科医师培训制度和指导继续医学教育。负责病原微生物实验室生物安全管理。

（12）参与组织落实在本区举办的重要会议、重大活动的医疗卫生保障任务。

（13）拟订并组织实施本区医疗卫生机构安全保卫工作措施、标准、规范，负责本区卫生健康系统安全保卫管理、医疗废物监督管理等工作。

（14）贯彻落实党中央以及市委、区委关于安全生产和生态环境保护工作的方针政策和决策部署，负责所主管行业、领域的安全生产、生态环境保护工作。

（15）完成区委、区政府交办的其他任务。

2.科室设置情况

欧博 区卫生健康委设内设机构19个：办公室；改革发展办公室；医疗应急科（突发公共卫生事件应急指挥中心）；公共卫生管理科（疾病预防控制科）；基层卫生健康科（老龄健康科）；科教科（药械科）；医政科；中医科；人口家庭科；法规审批科；爱国卫生运动推进科（健康促进科）；卫生健康权益科（信访办公室）；干部人事科（支援交流科）；安全保卫科；财务科；后勤保障科；党建办公室；工会；团委。

（二）人员构成情况

欧博(中国)官方网站 卫生健康委（本级）部门行政编制66人，实际61人。工勤编1人。2024年底共计在职人数62人。

行政离退休人员75人，其中：离休3人，退休72人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1.强党建、聚合力，高站位打赢“卫生强基”收官之战。

(1)不断深化党建工作体系，建立健全“1”“8”“4”系统党建管理服务模式，搭建医养、医育等健康直通车平台，推动党建业务深度融合。

(2)强基固本，持续推动医疗资源扩容，保障欧博 中西医结合医院二期工程顺利实施，力争实现欧博 康复医院一期工程、卢沟桥街道社区卫生服务中心开工，五里店街道、花乡街道第二社区卫生服务中心开诊，区心理卫生中心、王佐社区卫生服务中心取得立项批复。

2.抓改革、促发展，高标准提升医疗服务能力。

(1)扎实推进国家公立医院改革与高质量发展项目落地，规划建设“欧博(中国)官方网站 卫生健康数字平台”，提升数字化管理水平。

(2)推动重点专科建设，做强品牌、集中优势，逐渐形成院级-区级-市级-国家级重点专科建设梯队。打造特色诊疗中心，建设康复诊疗中心、眼科诊疗中心等社区特色诊疗中心。

3.办实事、解民忧，切实满足群众健康需求。

(1)创新欧博 特色“老老人”医养服务，探索医疗、护理、康复、养老和安宁疗护五位一体的全生命周期养老服务。

(2)全面加强“小小孩”照护服务，保障托位多元供给，逐步构建以公办幼儿园托班、托幼一体为主渠道，托育机构和社区办托为重要依托，单位办托为有效补充的托育服务体系。广泛开展健康促进活动，科学计算居民健康“方程式”，提高居民健康素养水平。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算39621.89万元，比2024年35512.47万元增加4109.42万元，增长11.57%，主要原因本年项目经费收入预算增加。其中：本年财政拨款收入34108.77万元,比2024年33158.95万元增加949.82万元；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；上年结转结余资金5513.12万元,比2024年2353.52万元增加3159.6万元。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算39621.89万元，比2024年35512.47万元增加4109.42万元，增长11.57%，主要原因本年项目经费支出预算增加。

（一）基本支出预算2880.82万元，占总支出预算7.27%，比2024年2913.39万元减少32.57万元，减少7.27%。

（二）项目支出预算36741.07万元，比2024年32599.08万元增加4141.99万元，增长12.71%，主要由于新增了公立医院改革与高质量发展示范性项目。部门预算项目主要包括房屋场所租赁、机构运转、审计服务、绩效评价、法律顾问等日常运转经费以及基本公共卫生、重大公共卫生、公立医院、基层卫生、中医药发展、计划生育等在我委职责范围内的工作经费。

（三）事业单位经营支出。

本单位2025年无事业单位经营支出安排的预算。

（四）上缴上级支出。

本单位2025年无上缴上级支出安排的预算。

（五）对附属单位补助支出。

本单位2025年无对附属单位补助支出安排的预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2025年无“三公”经费财政拨款安排的预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年欧博(中国)官方网站 卫生健康委部门政府采购预算总额1037.42万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1037.42万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年欧博(中国)官方网站 卫生健康委部门政府购买服务预算总额4768.93万元。

（三）机关运行经费情况说明

2025年欧博(中国)官方网站 卫生健康委员会机关运行经费财政拨款预算489.59万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，欧博(中国)官方网站 卫生健康委填报绩效目标的预算项目79个，占2025年全部预算项目79个的100%。填报绩效目标的项目支出预算31227.95万元，占本部门2025年全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出和上年结转）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本单位共有车辆0台，单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分 2025年部门预算报表

欧博(中国)官方网站 卫生健康委(本级）2025年部门预算报表