目    录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

欧博(中国)官方网站 人力资源和社会保障局2020年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责

欧博(中国)官方网站 人力资源和社会保障局（本级）核算范围含行政单位1个，为欧博(中国)官方网站 人力资源和社会保障局（本级），内设17个科室；非独立核算事业单位6个，为欧博(中国)官方网站 劳动服务管理中心、欧博(中国)官方网站 劳动保障监察队、欧博(中国)官方网站 劳动能力鉴定中心、欧博(中国)官方网站 人事考试中心、欧博(中国)官方网站 职业技能鉴定管理中心、欧博(中国)官方网站 职业能力建设指导中心。部门职责：

1、贯彻执行国家和本市有关人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章、政策，负责拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划、计划，并组织实施。

2、负责本区人力资源和社会保障各项改革及政策落实情况的调查研究、城乡一体化建设中的人力资源和社会保障政策和相关问题的调查研究。

3、负责拟订本区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。协助开展本区《北京市工作居住证》的审核、报批。

4、负责本区城乡劳动力开发利用和就业工作，拟订并落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业援助制度，拟订公益性岗位开发管理措施，保持就业形势稳定；负责职业技能鉴定和资格认定工作，建立统筹城乡劳动者的职业培训体系；负责落实高校毕业生就业政策；会同有关部门落实技能人才的培养和激励政策。

5、负责统筹建立覆盖城乡的养老、失业、工伤社会保障体系，落实城乡社会保险及补充保险政策和标准；会同有关部门负责社会保险及补充保险基金管理和监督，保持社会保险基金平稳运行。

6、会同有关部门指导本区事业单位人事制度改革；负责事业单位工作人员和机关工勤人员的综合管理；负责企事业单位专业技术人员的专业技术职称评定、继续教育的综合管理；负责推进深化职称制度改革；负责本区博士后工作的管理、指导、监督；负责积分落户申报工作。

7、负责本区机关事业单位工资、福利的综合管理及科级以下退休、退职人员的管理服务。

8、会同相关部门落实本区农民工相关政策，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。

9、负责落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，指导用人单位与劳动者依法建立劳动关系；负责本区劳动、人事争议调解仲裁工作；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处有关案件。

10、承担本区人力资源市场的安全监管职责；对以区人力资源社会保障局名义举行的招聘、录用等活动承担安全主体责任。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

12、与区医保局的有关职责分工。区人力资源社会保障局做好社会保障卡的发放、运用和管理工作，区医保局做好社会保障卡在医疗保障方面的使用管理规范工作。两部门应当建立工作机制，做好信息共享和政策衔接等工作。

（二）人员构成情况

截止2020年底，本单位行政编制65人，实有人数62人；事业编制99人，实有人数85人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计29702.83万元，比上年减少4975.12万元，下降14.35%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计27940.20万元，比上年减少5909.35万元，下降17.46%，其中：财政拨款收入27479.55万元，占收入合计的98.35%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入460.65万元，占收入合计的1.65%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计25557.72万元，比上年减少6962.93万元，下降21.41%，其中：基本支出5011.91万元，占支出合计的19.61%；项目支出20545.81万元，占支出合计的80.39%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计28563.22万元，比上年减少5372.65万元，下降15.83%。主要原因：一是机构改革职能划出，经费减少；二是受新冠肺炎疫情影响，减少聚集性活动开展，节约了财政支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出25208.83万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出39.70万元，占本年财政拨款支出0.16%；教育支出2.47万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出23266.79万元，占本年财政拨款支出92.30%；卫生健康支出18万元，占本年财政拨款支出0.07%；节能环保支出1099.57万元，占本年财政拨款支出4.36%；住房保障支出782.31万元，占本年财政拨款支出3.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算数39.70万元，比2020年年初预算减少165.99万元，降低80.70%，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2020年度决算数0.96万元，比2020年年初预算增加0.96元，主要原因：年中追加信访维稳经费；

“人力资源事务”（款）2020年度决算数26万元，比2020年年初预算减少104.78万元，降低80.12%，主要原因：一是横拨资金不在我单位决算数中体现；二是中央补助资金使用期限两年，结转2021年使用；

“组织事务”（款）2020年度决算数12.74万元，比2020年年初预算减少62.17万元，降低82.99%，主要原因：横拨资金决算数不在我单位体现。

2、“教育支出”（类）2020年度决算数2.47万元，比2020年年初预算减少14万元，降低85%，其中：

“进修及培训”（款）2020年度决算数2.47万元，比2020年年初预算减少14万元，降低85%，主要原因：受新冠肺炎疫情影响，为减少人员聚集，取消聚集性培训开展，节约了经费。

3、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算数23266.79万元，比2020年年初预算减少2417.65万元，降低9.41%，其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2020年度决算数4805.24万元，比2020年年初预算增加111.33万元，增涨2.37%，主要原因：人员经费正常上涨；

“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算数539.74万元，比2020年年初预算增加7.79万元，增涨1.46%，主要原因：年中追加了一次性抚恤金、丧葬费；

“就业补助”（款）2020年度决算数1340.28万元，比2020年年初预算减少1192.62万元，降低47.09%，主要原因：横拨资金不在我单位决算数中体现；

“财政对基本养老保险基金的补助”（款）2020年度决算数16123万元，比2020年年初预算减少 1077.5万元，降低6.26%，主要原因：享受政策人数减少；

“其他社会保障和就业支出”（款）2020年度决算数458.53万元，比2020年年初预算减少266.64万元，降低36.77%，主要原因：一是部分项目资金根据工作进度及合同约定结转2021年继续使用；二是市拨资金使用期限两年，结转2021年使用。

4、“卫生健康支出”（类）2020年度决算数18万元，与2020年年初预算持平，其中：

“行政事业单位医疗”（款）2020年度决算数18万元，与2020年年初预算持平。

5、“节能环保支出”（类）2020年度决算数1099.57万元，比2020年年初预算增加1099.57万元，其中：

“其他节能环保支出”（款）2020年度决算数1099.57万元，比2020年年初预算增加1099.57万元，主要原因：年中收到中央工业企业结构调整专项资金。

6、“农林水支出”（类）2020年度决算数0万元，比2020年年初预算减少69万元，降低100%，其中：

“普惠金融发展支出”（款）2020年度决算数0万元，比2020年年初预算减少69万元，降低100%，主要原因：横拨资金不在我单位决算数中体现。

7、“住房保障支出”（类）2020年度决算数782.31万元，比2020年年初预算增加37.11万元，增涨4.98%，其中：

“住房改革支出”（款）2020年度决算数782.31万元，比2020年年初预算增加37.11万元，增涨4.98%，主要原因：住房公积金基数随工资水平上涨。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款收入总计2644万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5011.91万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、3个非独立核算参照公务员法管理事业单位、3个非独立核算事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算1.65万元减少1.65万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，与2020年年初预算数0万元持平。2020年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数1.65万元减少1.65万元。主要原因：贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，减少公务接待。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：落实公务用车改革，2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：贯彻落实北京市政府公务车改革精神，公务用车运行维护费由区机关事务管理处统筹安排。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2020年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计319.36万元，比上年减少28.26万元，减少原因：一是机构改革职能划出，经费减少；二是受新冠肺炎疫情影响，减少聚集性活动开展，节约了机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额44.87万元，其中：政府采购货物支出10.44万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出34.43万元。授予中小企业合同金额25.37万元，占政府采购支出总额的56.54%，其中：授予小微企业合同金额25.37万元，占政府采购支出总额的56.54%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算337.99万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表（见附件）