区体育局及二级单位

欧博(中国)官方网站体育局2020年度部门决算

日期：2021-09-01 10:00 来源：区体育局

字体：大中小

欧博(中国)官方网站体育局

2020年度部门决算（草案）

目录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

欧博(中国)官方网站体育局2020年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

欧博(中国)官方网站体育局部门决算单位包括所属1个行政单位、4个事业单位。1个行政单位为欧博(中国)官方网站体育局（本级），4个下属事业单位为北京市欧博棒垒球运动学校（全额拨款）、北京市第十二中学体育分校（全额拨款）、欧博(中国)官方网站体育总会（差额拨款）、欧博(中国)官方网站体育科研所（全额拨款）。

欧博(中国)官方网站体育局设办公室、综合体育科、体育产业发展科3个内设机构。区体育局部门职责如下：

1.贯彻落实国家、北京市关于体育工作的方针政策和法律法规。

2.负责拟订本区体育发展战略、研究编制体育事业中长期发展规划，并组织实施。

3.负责组织、指导本区各部门、各行业开展群众体育活动；负责组织实施全民健身计划，推动体育社会化。

4.负责统筹规划本区业余训练运动项目布局，指导、管理体育运动项目业余训练和课余训练工作;负责制定本区体育竞赛计划，指导、管理全区性体育竞赛；负责指导体育科研工作。

5.负责参与拟订本区体育设施布局规划，监督、检查体育设施的管理和使用。

6.负责研究拟订本区体育产业发展政策，培育和发展本区体育市场，依法对辖区内体育市场进行管理，规范体育经营活动。

7.承担对本区体育运动项目经营单位的安全监管职责；对以区体育局名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

8.负责全区性体育社会团体的资格初审和业务指导、管理工作。

9.负责全区对外体育交往工作，组织参加、参与承办国家、市级体育竞赛活动。

10.负责全区体育宣传工作。

11.承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

行政编制18人，实有人数18人；事业编制115人，实有人数82人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计10880.28万元，比上年减少5156.72万元，下降32.16%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计7500.01万元，比上年减少5106.84万元，下降40.51%，其中：财政拨款收入7500.01万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计9929.05万元，比上年减少4766.93万元，下降32.44%，其中：基本支出3501.33万元，占支出合计的35.26%；项目支出6427.72万元，占支出合计的64.74%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计10727.23万元，比上年减少5156.24万元，下降32.46%。主要原因：部门预算压缩。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出6849.98万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出84.80万元，占本年财政拨款支出0.85%；教育支出1.49万元，占本年财政拨款支出0.02%；文化旅游体育与传媒支出5692.70万元，占本年财政拨款支出57.36%；社会保障和就业支出542.98万元，占本年财政拨款支出5.47%；住房保障支出477.66万元，占本年财政拨款支出4.81%；灾害防治及应急管理支出50.35万元，占本年财政拨款支出0.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出”（类）2020年度决算84.80万元，比2020年年初预算增加81.26万元，增长2295.48%。其中：

“组织事务”（款，下同）2020年度决算84.80万元，比2020年年初预算增加81.26万元，增长2295.48%。主要原因：年中追加离退休干部书记补贴1.08万元及在鄂北京人员返京分流集散点保障工作经费80.18万元。

2.“教育支出”(类)2020年度决算1.49万元，比2020年年初预算减少7.83万元，下降84.01%。其中：

“进修及培训”（款）2020年度决算1.49万元，比2020年年初预算减少7.83万元，下降84.01%。主要原因：2020年下属事业单位培训费结余。

3.“文化旅游体育与传媒支出”(类)2020年度决算5692.70万元，比2020年年初预算减少2133.16万元，下降27.26%。其中：

“体育”（款）2020年度决算5692.70万元，比2020年年初预算减少2133.16万元，下降27.26%。主要原因：年中收回基层体育经费及铁人三项赛等经费。

4.“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算542.98万元，比2020年年初预算增加37.85万元，增长7.49%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算542.98万元，比2020年年初预算增加37.85万元，增长7.49%。主要原因：年中追加人员经费。

5.“住房保障支出”(类)2020年度决算477.66万元，比2020年年初预算增加17.28万元，增长3.75%。其中：

“住房改革支出”（款）2020年度决算477.66万元，比2020年年初预算增加17.28万元，增长3.75%。主要原因：年中追加人员住房保障经费。

6.“灾害防治及应急管理支出”(类)2020年度决算50.35万元，比2020年年初预算减少12.38万元，下降19.74%。其中：

“应急管理事务”（款）2020年度决算50.35万元，比2020年年初预算减少12.38万元，下降19.74%。主要原因：结余安全员工资。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（没有此经费填写“本年度无此项支出”）

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出3073.69万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出3073.69万元，占本年财政拨款支出30.97%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“其他支出”（类，下同）2020年度决算3073.69万元，比2020年年初预算增加559.34万元，增长22.25%。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款，下同）2020年度决算3073.69万元，比2020年年初预算增加559.34万元，增长22.25%。主要原因：年中追加体育彩票公益金项目。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3501.33万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、4个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数1.98万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算10.76万元减少8.78万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平，2020年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数1.76万元减少1.76万元。主要原因：未发生公务接待。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数1.98万元，比2020年年初预算数9万元减少7.02万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平，2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数1.98万元，比2020年年初预算数9万元减少7.02万元，主要原因：受到公车改革影响，部分车辆封存。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修1.80万元，公务用车保险0.18万元，公务用车其他支出0万元。2020年公务用车保有量5辆，车均运行维护费0.40万元。

二、机关运行经费支出情况

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计69.13万元，比上年增加6.17万元，增加原因：工会经费及其他交通费用增加。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额780.01万元，其中：政府采购货物支出769.60万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出10.41万元。授予中小企业合同金额779.40万元，占政府采购支出总额的99.92%，其中：授予小微企业合同金额658.97万元，占政府采购支出总额的84.48%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆5台，92.03万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备2台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算481.66万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

欧博(中国)官方网站体育局对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目51个，占部门项目总数的100%，涉及金额6325.94万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额895.99万元，评价得分在90（含）-100分的0个、评价得分在80（含）-90分的1个、评价得分在60（含）-80分的0个、评价得分在60分以下的0个。单位自评项目50个，涉及金额5429.95万元，评价得分在90（含）-100分的42个、评价得分在80（含）-90分的7个、评价得分在60（含）-80分的0个、评价得分在60分以下的1个(“冰雪进校园助力冬奥会”活动项目受疫情因素影响2020年未开展，结转至2021年)。

二、项目绩效评价报告

（一）基本情况；

1.项目概况

(1)项目背景

2017年12月，国家体育总局、教育部联合制订并印发《关于加强竞技体育后备人才培养工作的指导意见》（以下简称《指导意见》），要求通过改革创新完善竞技体育后备人才培养体系，不断提高青少年体育训练质量和效益，进一步推进各级各类体校建设、努力完善保障机制、认真做好组织实施工作，推动竞技体育后备人才培养工作科学高效开展。

《青少年体育“十三五”规划》（体青字〔2016〕92号）要求“积极开展以训练营、夏（冬）令营等为依托的全国青少年赛事活动，把青少年身体素质和文化水平作为常规性测试内容”“加强奥运项目后备人才培养工作，重点围绕2020年和2024年奥运会任务，以选拔组建国家青年队、完善管理体制机制、开展单项基地创建和组织训练营活动等为主要内容，优化奥运项目青少年训练布局，加强奥运项目竞技体育后备人才梯队建设。……积极发展具有地方特色及优势的奥运项目，增加对奥运项目竞技体育后备人才培养工作的经费投入”。

(2)项目主要内容及实施情况

为完成竞技体育后备人才培养工作，北京市第十二中学体育分校（以下简称“欧博体校”）在欧博(中国)官方网站体育局领导下，申报该项目。该项目主要招收青少年进行日常训练、寒暑假集训、参加赛事等，为欧博(中国)官方网站培养优秀的青少年竞技体育后备人才，在欧博(中国)官方网站、北京市、国家举办的青少年竞技比赛项目中取得好成绩，推动欧博(中国)官方网站整体青少年体育项目的开展。该项目内容涉及21个夏奥项目（包括田径、游泳、足球、篮球、排球、曲棍球、乒乓球、羽毛球、网球、射箭、摔跤、高尔夫、柔道、跆拳道、拳击、举重、击剑、体操、手球、马术、空手道）和武术套路、武术散打2个非奥项目。

截止2020年底，聘用教练员超过40人；注册总人数较上年度增加10%；长训队员较上年度增加5%；参赛人数较上年度增加10%，且获得比赛前三名人数有所提高。培养运动员注册率100%，代表欧博(中国)官方网站参加北京市青少年锦标赛比赛，北京市青少年U系列冠军赛比赛。部分项目参加北京市传统校比赛、全国U系列赛事等；比赛前八名和前三名人数争取提高10%。组织适龄队员参加北京市各项目运动队选材工作。项目完成后，上级部门满意度超过90%；教练员、运动员满意度超过90%。

2.项目资金情况

(1)项目资金预算情况

“欧博(中国)官方网站青少年体育训练暨竞技体育后备人才培养” 项目预算为1023.1531万元，包括日常、集训、比赛等费用，其中包含日常训练费用6083531元，集训费用3260000元，比赛经费810000元，投资及绩效评审费用62000元，专家讲座费用16000元。

(2)项目资金总投入情况

丰财文年初批复[2020]63号函，项目资金已落实，项目实施所需资金1023.1531万元由财政全额拨付。

(3)项目资金使用情况

项目总资金截止2020年12月底共支付金额为842.4604万元。按照项目实施情况具体分析如下：

日常费用5669240.40元；其中外聘教练员工资3337500元，专项器材合同金额为321361元，服装采购合同金额分别为41888元、42426.4元、256129元；营养品采购合同1171364元。截止2020年12月31日按合同约定已全部支付。赛事费用139177.6元；集训费用 2538666元；投资及绩效评审费用61520元；专家讲座费用16000元。

资金预算与执行存在差异的原因：欧博体校2020年冬季集训（2月）支出和赛事（5-11月）支出受疫情影响，未达到预期集训天数和比赛通知数量，游泳项目未能如期进行人员聘用和组队训练；参加比赛的人员数量、场次等与计划存在较大差异等原因，资金于年中核减1,271,616.00元，年底结余资金535,311.00元由欧博(中国)官方网站财政局全部收回。

3.绩效目标

通过欧博(中国)官方网站青少年体育训练暨竞技体育后备人才培养项目的实施，为欧博(中国)官方网站培养多项目、多支优秀的青少年竞技体育运动员队伍。在欧博(中国)官方网站、北京市、国家举办的青少年竞技系列比赛中取得较好成绩，带动欧博(中国)官方网站整体青少年体育项目的开展。为北京市和国家输送更多更精的体育后备人才，为北京市青少年竞技体育的发展做出积极的贡献。

（二）绩效评价工作开展情况；

1.基本情况

(1)绩效评价目的

通过对该项目开展绩效评价，促进欧博(中国)官方网站青少年体育训练暨竞技体育后备人才培养项目资金预算的严谨性、规范化，完善项目管理的各项规章制度，提高项目支出财政资金使用的经济性、效率性和效益性。

(2)评价的原则

科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关。

(3)评价的方法

评价工作组采用资料核查及服务对象满意度调查等方法；专家组通过对欧博体校提交相关资料的阅读、分析及召开评价会质询，按照评价指标体系和评分标准，对“欧博(中国)官方网站青少年体育训练暨竞技体育后备人才培养”项目给予综合分析、考量，并各自独立出具专家评分、评价意见，最终由专家组组长汇总各个专家组成员的评价意见，填制专家意见汇总书。

(4)评价指标体系

主要包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个方面，满分100分。一是决策指标(10分)，主要评价项目绩效目标和决策过程等内容；二是过程指标(20分)，主要评价项目资金和项目实施等内容；三是产出指标（40分），主要评价项目产出等内容，四是项目效益指标(30分)，主要评价项目效果等内容，评价指标体系如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值
决策（10分）	项目立项（3分）	立项依据充分性	1.5
	项目立项（3分）	立项程序规范性	1.5
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性	2
	绩效目标（4分）	绩效指标明确性	2
	资金投入（3分）	预算编制科学性	1.5
	资金投入（3分）	资金分配合理性	1.5
过程（20分）	资金管理（12分）	资金到位率	5
		预算执行率	3
		资金使用合规性	4
	组织实施（8分）	管理制度健全性	4
	组织实施（8分）	制度执行有效性	4
产出（40分）	产出数量（10分）	实际完成率	10
	产出质量（10分）	质量达标率	10
	产出时效（10分）	完成及时性	10
	产出成本（10分）	成本节约率	10
效益(30分）	项目效益（30分）	社会效益	10
		可持续影响效益	10
		满意度	10
总分			100

2.绩效评价工作过程

2021年4月25日北京市第十二中学体育分校关于开展欧博(中国)官方网站青少年体育训练暨竞技体育后备人才培养项目进行事后绩效评价（自评）工作会议，成立绩效评价工作组，4月27日制定完成了欧博(中国)官方网站青少年体育训练暨竞技体育后备人才培养项目绩效自评工作方案，组织绩效评价工作组成员学习《欧博(中国)官方网站财政局绩效评价工作手册》及《北京市财政支出绩效评价实施细则》等相关文件。

5月06日，组织针对性培训：评价工作组结合所负责项目的具体情况和特点对项目单位开展相关业务培训。

5月07日至5月12日，项目科室，准备相关资料，根据指标体系内容和绩效报告范本，撰写绩效报告并报送评价工作组。

5月13日至5月20日，评价工作组根据资料清单，结合部门或项目实际情况收集资料，对所收集的资料进行核实和全面分析，对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。

5月21日至5月24日，遴选专家，组成专家评价工作组，与专家和项目单位共同完善项目评价工作方案并细化评价指标，明确指标权重和评分标准，制定评价指标体系。

5月25日，确定评价指标最终稿，确定专家评价会时间，准备专家评价会所需资料。

5月26日，确定专家评价会地点，组织实施进行现场评价。

5月27日至5月28日，工作组汇总专家意见，形成评价报告初稿。

5月29日，与项目单位及业务科室沟通意见，修改和完善项目评价报告，形成正式稿（含简版报告）。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）；

一级指标	二级指标	三级指标	分值	郝建国	王玉泉	顾俊凤	解小娟	徐建中	合计	平均分
决策（10分）	项目立项（3分）	立项依据充分性	1.5	1.5	1.5	1	1.5	1.5	7	1.4
	项目立项（3分）	立项程序规范性	1.5	1.5	1.5	1	1.5	1.5	7	1.4
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性	2	1	1.5	1.8	1.8	1.8	7.9	1.58
	绩效目标（4分）	绩效指标明确性	2	1	1.5	1.5	1.8	1.8	7.6	1.52
	资金投入（3分）	预算编制科学性	1.5	0.5	1	1	1.2	1.2	4.9	0.98
	资金投入（3分）	资金分配合理性	1.5	1.5	1.5	1	1.4	1.4	6.8	1.36
过程（20分）	资金管理（12分）	资金到位率	5	5	5	5	5	5	25	5
		预算执行率	3	2	2	2.25	2.6	2	10.85	2.17
		资金使用合规性	4	4	3	3.5	3.5	3	17	3.4
	组织实施（8分）	管理制度健全性	4	2	3	3	3	3	14	2.8
	组织实施（8分）	制度执行有效性	4	2	3	3	3	3	14	2.8
产出（40分）	产出数量（10分）	实际完成率	10	6	8	9	9	8	40	8
	产出质量（10分）	质量达标率	10	10	8	9	9	9	45	9
	产出时效（10分）	完成及时性	10	10	9	9	9	9	46	9.2
	产出成本（10分）	成本节约率	10	10	9	9	8	9	45	9
效益(30分）	项目效益（30分）	社会效益	10	10	10	9	9	9	47	9.4
		可持续影响效益	10	10	10	9	9	10	48	9.6
		满意度	10	8	10	9	9	10	46	9.2
总分			100	86	88.5	87.05	88.3	89.2	439.1	87.81

该项目立项依据充分、决策程序规范，制度健全，资金使用合规。需要改进的是：应根据绩效评价的要求，进一步完善和规范相关材料，做到程序规范、管理留痕，提高绩效管理水平，使绩效考评依据充分。“欧博(中国)官方网站青少年体育训练暨竞技体育后备人才培养”项目绩效评价综合得分87.81分，项目综合绩效评定结论为“良”。

（四）绩效评价指标分析；

1.项目决策情况

(1)项目立项分析：项目立项无后备人才项目长期整体实施规划。考评平均分为2.8分，失分率为7.00%。

(2)绩效目标分析：项目绩效目标申报表指标设定较笼统。考评平均分为3.10分，失分率为23%。

(3)资金投入分析：项目缺少预算测算依据。考评平均分为2.34分，失分率为22.00%。

项目决策指标分值满分10分，综合得分8.24分。

2.项目过程情况

(1)资金管理分析：资金100%到位，预算执行率为82.34%。考评平均分为10.57分，失分率为14%。

(2)组织实施分析：内部管理制度不够完善，未建立后备人才项目资金管理办法。考评平均分为5.60分，失分率为30%。

项目过程指标分值满分20分，综合得分16.17分。

3.项目产出情况

(1)产出数量分析：未设定相关数量，对标性不强。平均分为8分，失分率为20.00%。