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欧博(中国)官方网站 园林绿化服务中心2023年度部门决算

日期:2024-08-26 10:00    来源: 区园林绿化局

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2023年度部门决算


   

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

2023

一、单位基本情况

(一)欧博(中国)官方网站 园林绿化服务中心是2023年成立的单位,单位性质为公益一类,经费来源:财政补助。职能主要为:负责城市公共绿地养护管理和重大活动保障相关事务性、辅助性工作;负责园林绿化施工企业、监理企业及其项目负责人信用信息的采集和管理;参与城市公共绿地建设工程的竣工验收;负责城市公共绿地的巡查巡视,动态监测、统计上报、占用移植、绿地重建、技术指导等工作;欧博(中国)官方网站 园林绿化服务中心设四个工作部,分别为综合部、资源部、工程部、养护部;综合部:下设办公室(含科级领导)、党务办公室、财务组、人事劳资组、接诉即办组、总务班、司机班。资源部:下设资源保护组、内控内审组、安全环保组。工程部:下设工程组2个、项目组、质量监督组。养护管理部:下设片区管理组3个、巡查班2个、劳务管理组。

(二)人员构成情况

事业编制189人,实有人数146人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计8963.34万元,比上年增加796.04万元,增长9.7%。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计7030.52万元,比上年增加941.72万元,增长15.5%。

1.财政拨款收入7030.52万元,占收入合计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入7007.87万元,占收入合计99.67%;政府性基金预算财政拨款收入22.65万元,占收入合计的0.32%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;

图1:收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计7255.54万元,比上年增加831.64万元,增长12.9%,其中:基本支出5963.45万元,支出合计的82.19%;项目支出1292.09万元,占支出合计的17.8%。


图 2:基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8963.34万元,比上年增加796.07万元,增长8.88%。主要原因:2023年园林绿化服务中心增加财政资金796.07万元,其中:94.9万元项目资金用于季节性天气影响增长的水资源费;增加人员经费76.31万元用于退休人员亡故支付一次性丧葬抚恤金,其余财政资金用于养护绿地占地施工后的恢复工程款和绿地改造提升,造成2023年财政拨款收、支总计比上年增长8.88%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7232.89万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出1103.96万元,占本年财政拨款支出15.3%,城乡社区支出4611.63万元,占本年财政拨款支出63.8%,住房保障支出663.82万元,占本年财政拨款支出9.1%,农林水支出850.79万元,占本年财政拨款支出11.8%,教育支出2.68万元

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算1103.96万元,比2023年度年初预算增加76.31万元,增长7.43%。其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算1103.96万元,比2023年度年初预算增加76.31万元,增长7.43%。主要原因:2023年退休人员亡故8人,一次性丧葬抚恤金增加,造成支出增长。

2、“城乡社区支出”(类)2023年度决算4611.63万元,比2023年度年初预算增加4250.39万元,增长1176.61%。其中:

“城乡社区环境卫生”(款)2023年度决算4611.63万元,比2023年度年初预算增加4250.39万元,增长1176.61%。主要原因:人员经费导致资金增加。

3、“住房保障支出”(类)2023年度决算663.82万元,比2023年度年初预算减少129.91万元,下降16.37%。其中:

“住房改革支出”(款)2023年度决算663.82万元,比2023年度年初预算减少129.91万元,下降16.37%。主要原因:全年新增退休人员15人,人员经费结余。

4、“教育支出”(类)2023年度决算2.68万元,比2023年度年初预算减少4.79万元,下降64.12%。其中:

“进修及培训”(款)2023年度决算2.68万元,比2023年度年初预算减少4.79万元,下降64.12%。主要原因:按照需求开展共计4次培训。

5、“农林水支出”(类)2023年度决算850.79万元,比2023年度年初预算增加850.79万元,增长100%。其中:

“林业和草原”(款)2023年度决算850.79万元,比2023年度年初预算增加850.79万元,增长100%。主要原因:2023年园林绿化服务中心根据实际绿地情况,用于养护绿地占地施工后的绿地恢复工程款。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出22.65万元,主要用于以下方面:城乡社区支出22.65万元,占本年财政拨款支出100%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”(类)2023年度决算22.65万元,比2023年年初预算增加22.65万元,增长100%。其中:

国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2023年度决算22.65万元,比2023年年初预算增加22.65万元,增长100%。主要原因:2023年园林绿化服务中心为创造美好城市森林环境,用于生态林养护项目支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项收支情况。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5963.45万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

分 2023

一、“三公”经费财政拨款决算情况

三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数16.2万元,比2023年度”经费财政拨款年初预算16.2万元增加(减少)0万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。主要原因:未安排因公出国(境)

2.公务接待费。2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。主要原因:未安排公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数16.2万元,比2023年度年初预算数16.2万元增加(减少)0元。其中,公务用车购置费2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。主要原因:未购置公务用车。公务用车运行维护费2023年度决算数16.2万元,比2023年度年初预算数16.2万元增加(减少)0万元。2023年度公务用车运行维护费中,公务用车加油0万元,公务用车维修14.89万元,公务用车保险0.97万元,公务用车其他支出0.34万元。2023年度公务用车保有量9辆,车均运行维护费1.8万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额16.17万元,其中:政府采购货物支出0.85元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出15.32万元。授予中小企业合同金额15.2万元,占政府采购支出总额的94.02%,其中:授予小微企业合同金额14.35万元,占政府采购支出总额的88.75%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台,共计0万元;新购置单位价值100万元(含)以上的设备0台(套),共计0万元。截1231日,欧博(中国)官方网站 园林绿化服务中心共有车辆36台,共计752.29万元;单位价值100万元(含)以上的设0台(套),共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7、城乡社区环境卫生:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

8、行政事业单位养老支出——事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9、农林水支出——森林资源培育:反映育苗、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物能源建设等方面的支出。

10、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表(详见附件)

附件1:欧博(中国)官方网站 园林绿化服务中心决算报表

附件2:欧博(中国)官方网站 园林绿化服务中心绩效表

附件:

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