第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

1．主要职能。

中共欧博(中国)官方网站 委玉泉营街道工作委员会（简称玉泉营街道党工委）是区委的派出机关，欧博(中国)官方网站 玉泉营街道办事处（简称玉泉营街道办事处）是区政府的派出机关。依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行政综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

玉泉营街道党工委主要职责是：

(1) 坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻执行党中央决策部署以及市委、区委决定，领导本辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权，讨论并决定本辖区重要事项，统筹推进文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道建设。

(2)把党的政治建设摆在首位，提高政治站位，彰显政治属性，强化政治引领，增强政治能力，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，保持良好的政治生态。

(3)强化理论武装，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，引导党员、干部坚定理想信念宗旨，落实意识形态工作责任制。

(4)贯彻新时代党的组织路线，坚持民主集中制，贯彻党管干部、党管人才原则，加强忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍建设，加强党的基层组织和党员队伍建设，着力提高党内活动和党的组织生活质量，做好人才工作。

(5)加强和改进作风，落实中央八项规定精神及市委贯彻落实办法，持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义，反对特权思想和特权现象。

(6)加强党的纪律建设，履行党风廉政建设主体责任，支持纪检监察机构履行监督责任，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

(7)带头遵守党内法规制度，严格落实党内法规执行责任

制，建立健全本街道党建工作制度，不断提高制度执行力。

(8)加强对统一战线工作和群团工作的领导，支持和保证其依照法律法规和各自章程履行职责。

(9)组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，落实信访工作责任制。

(10)及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

玉泉营街道办事处主要职责是：

(1)组织实施辖区与居（村）民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

(2)组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

(3)组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

(4)组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

(5)推进社区（村）发展建设，指导居（村）民委员会工作，支持和促进居（村）民依法自治，完善社区（村）服务功能，提升社区（村）治理水平。

(6)做好国防教育和兵役等工作。

(7)法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

2．机构情况。

玉泉营街道党工委、玉泉营街道办事处设下列内设机构：

（1）综合办公室。负责本街道机关日常运转工作，承担文电、会务、机要、档案等工作；承担信息、建议议案提案办理、保密、政府信息公开等工作；承担机关重要事项的组织协调和督查工作；负责机关及所属单位安全保卫、应急值守、后勤服务、财务管理工作；承担12345市民服务热线等交办事件的统一接收、按责转办、督办落实、统一答复工作。

（2）党群工作办公室（人大工作委员会办公室）。负责统筹推进党的建设，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、市委、区委的决议；负责党内监督，维护党的章程和其他党内法规，加强党风建设和组织协调反腐败工作；负责推进全面从严治党，支持街道纪检监察机构对违纪违法的党员和监察对象进行调查，按权限研究决定党员和监察对象处分事项；参与党的地方组织选举工作；对下级党组织的成立或撤销作出决定，调动或指派下级党组织负责人，配强社区（村）党组织书记、专职副书记和专职党务工作者；深化党建引领“街乡吹哨、部门报到”改革，推动形成党建引领共建共治共享的社会治理格局；负责创新城乡基层党建工作机制，落实基层党建工作责任制；负责本街道机关及所属单位的干部人事、机构编制等工作；对政府职能部门派出机构领导人员的任免和考核奖惩提出意见；负责综合执法派驻人员日常管理考核，统筹编制外各类人员的管理；负责党员教育、管理、监督和服务工作；负责离退休干部管理工作；负责意识形态工作；负责街道思想政治教育工作，统筹开展社会主义精神文明建设活动；协助做好“扫黄打非”相关工作；负责统一战线工作；做好辖区内人大代表及政协委员联络服务工作，推进街道协商民主建设；负责辖区内企事业单位组建工会、发展会员工作，指导基层工会加强组织建设；负责推动团的基层组织建设；负责妇女权益保障工作和社区妇女组织建设。

（3）平安建设办公室（司法所）。维护本辖区社会稳定，在重大会议、重大活动期间及其他重要时期保障辖区公共安全；加强街道综治中心工作平台建设，检查、推动社会治安综合治理各项措施的落实；加强群防群治组织建设，组织协调辖区内社会治安防控体系建设；协助开展流动人口及出租房屋的综合管理；贯彻总体国家安全观，动员、组织辖区内人员防范、制止间谍行为和其他危害国家安全的行为；协助、配合有关部门开展反恐怖主义工作；健全完善信访工作联席会议制度，处理信访请求，办理信访事项，协调、督促检查信访请求的处理和信访事项办理意见的落实；负责社区戒毒、社区康复工作；根据需要设立人民调解委员会，调解民间纠纷；开展法治宣传教育和公民道德教育；组织开展刑满释放人员的安置帮教和社区矫正工作；组织开展基层法律服务和法律援助工作；承担行政规范性文件审查、行政执法监督指导、行政应诉、行政复议等相关法制工作；负责征兵、民兵工作；负责人民防空、防震减灾、消防安全、防汛抗洪、交通安全、地下空间治理工作；负责突发事件应对及应急管理工作；协助做好扫黑除恶专项斗争；严防邪教组织的滋生和蔓延；落实安全生产“党政同责”；协助做好烟花爆竹的安全管理工作。

（4）城乡管理办公室。配合规划自然资源部门做好城乡规划管理的有关工作；负责控制违法建设工作；协助开展疏解整治促提升专项行动；开展无证无照经营、食品安全日常管理和“开墙打洞”违法行为的信息报告、协助执法和宣传教育工作，组织协调市场监督管理部门做好执法工作；承担“河长制”具体工作；建立“街长”、“巷长”制，创建文明示范街巷；协助开展老旧小区综合整治工作；负责市容环境卫生管理、生活垃圾管理、节水、园林绿化工作；落实门前三包责任制，组织开展小广告清除与市容保洁工作，组织群众做好扫雪铲冰工作；负责城市照明的建设、运行和监督管理工作，参与检查地下管线保护工作；配合做好供热采暖管理工作；负责统筹机动车停车管理和非机动车管理工作；按规定配合相关部门利用居住区业主共有场地设置临时停车场；协同建设主管部门监督施工单位依法施工；组织实施本辖区生态环境保护工作；综合协调城市服务管理网格工作；做好农业、林业、水务、畜牧  产业等相关工作以及指导监督农村集体经济组织和农村集体资产管理工作。

（5）社区建设办公室（统计所）。负责对居（村）民委员会的工作给予指导、支持和帮助；指导社区服务站工作；管理居民委员会工作经费、工作用房和居民公益性服务设施；负责社区（村）干部日常管理、考核培训工作；负责培育、指导、监督社区社会组织；组织、协调、指导本辖区业主大会成立和业主委员会选举换届、物业管理委员会组建；指导、监督业主大会、业主委员会、物业管理委员会依法履行职责；统筹协调、监督管理辖区内物业管理活动；组织社区服务志愿者队伍；组织收集社区（村）居民和辖区单位的需求、诉求并向区政府反映；依法承担培养、教育和保护未成年人的共同责任，组织开展家庭暴力预防工作；组织协调学前教育和义务教育工作；支持和协调本辖区社区（村）科普活动；协助开展基层综合性公共文化设施建设；统筹全民健身工作，参与建立综合性健身社会组织；组织实施本辖区相关专业统计调查和各种普查、专项调查工作；协助做好动物防疫工作。

（6）民生保障办公室。落实国家和本市有关就业援助的政策和措施，组织开展基层就业援助服务工作；开展城乡就业失业管理工作；建立健全街道协调劳动关系三方机制，加强专业性劳动人事争议调解工作；负责城乡居民社会保障、社会救助、见义勇为等相关工作；依法协助开展自然灾害救助工作；具体组织实施居家养老服务工作；承担企业退休人员社会化管理服务工作；综合协调社区（村）卫生服务工作；负责计划生育相关工作；组织开展精神障碍的预防、康复及帮助工作；组织开展爱国卫生运动；负责除四害工作，做好控制吸烟工作；组织开展群众性卫生活动；负责残疾人权益保障工作；配合做好本辖区流浪乞讨人员的管理和救助工作；依法履行拥军优属的职责；负责收集、统计因自然灾害死亡、失踪人员的数据和信息；负责保障性住房的审核、复核、分配及房屋使用监督管理等工作；协助做好基本便民商业服务在城市社区全覆盖工作；负责政务服务管理工作；配合民政部门与毗邻的街镇共同管理本行政区域界线。

纪工委（监察组）按照有关规定设置。

（二）人员构成情况

行政编制82人，实有人数75人；事业编制64人，实有人数56人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计23386.15万元，比上年减少4381.35万元，下降15.78%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计20747.55万元，比上年减少1772.38万元，下降7.87%。

1.财政拨款收入20747.55万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入18618.49万元，占收入合计的89.738%；政府性基金预算财政拨款收入2123.88万元，占收入合计的10.237%；国有资本经营预算财政拨款收入5.18万元，占收入合计的0.025%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计23006.86万元，比上年减少4373.3万元，下降15.97%，其中：基本支出7076.51万元，占支出合计的30.76%；项目支出15930.36万元，占支出合计的69.24%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计23385.54万元，比上年减少4381.29万元，下降15.78%。主要原因：加强资金管控，提高资金利用效率。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出20877.8万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出10176.38万元，占本年财政拨款支出44.23%；教育支出0.60万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出181.77万元，占本年财政拨款支出0.79%；社会保障和就业支出3478.94万元，占本年财政拨款支出15.12%；卫生健康支出2587.61万元，占本年财政拨款支出11.25%；节能环保支出115.03万元，占本年财政拨款支出0.5%；城乡社区支出2497.25万元，占本年财政拨款支出10.85%；农林水支出1188.49万元，占本年财政拨款支出5.17%；住房保障支出651.72万元，占本年财政拨款支出2.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算10176.38万元，比2023年度年初预算增加557.8万元，增长5.8%。其中：

“人大事务”（款）2023年度决算0.35万元，比2023年度年初预算增加0.35万元。主要原因：追加了2023年区人大代表活动费的项目预算0.35万元。

“政府办公厅(室)及相关机构事务”（款）2023年度决算9453.17万元，比2023年度年初预算增加162.87万元，增长1.75%。主要原因：追加了体制资金-机构运行和运转、体制资金-2023“村帐街管”工作经费、体制资金-平房区整治和改造项目经费和体制资金-补充疫情防控资金缺口项目预算共计266.46万元。

“统计信息事务”（款）2023年度决算17.75万元，比2023年度年初预算增加17.75万元。主要原因：追加了人口抽样调查、第五次全国经济普查、23年人口抽样调查项目预算共计17.75万元。

“商贸事务”（款）2023年度决算76.79万元，比2023年度年初预算增加76.79万元。主要原因：欧博(中国)官方网站 个人违规电动三四轮车回收处置奖励经费项目使用年初结转结余资金共计76.79万元。

“民族事务”（款）2023年度决算0.04万元，比2023年度年初预算增加0.04万元。主要原因：追加了2023年民宗有清真饮食习惯的10个少数民族低保群众一次性春节临时生活补助项目预算0.04万元。

“群众团体事务”（款）2023年度决算1.2万元，与2023年度年初预算一致。

“组织事务”（款）2023年度决算625.88万元，比2023年度年初预算增加298.83万元，增长91.37%。主要原因：2023年基层党组织党建活动经费和2023年城乡基层党组织服务群众经费项目使用年初结转结余资金共计286万元。

“其他共产党事务支出”（款）2023年度决算1.2万元，比2023年度年初预算增加1.16万元，增长2900%。主要原因：追加了2023年维稳工作经费项目预算1.16万元。

2、“教育支出”(类)2023年度决算0.6万元，比2023年度年初预算减少4.85万元，下降89.99%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算0.6万元，比2023年度年初预算减少4.85万元，下降89.99%。主要原因：培训费项目核减预算4.85万元。

3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算181.77万元，比2023年度年初预算增加83.92万元，增长了85.76%。其中：

“文化和旅游”（款）2023年度决算181.27万元，比2023年度年初预算增加83.42万元，增加85.25%。主要原因：追加世界花卉大观园标识系统改造项目预算94.58万元。

“文物”（款）2023年度决算0.5万元，比2023年度年初预算增加0.5万元。主要原因：追加了2023年中央三馆免费开放补助项目预算0.5万元。

4、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算3478.94万元，比2023年度年初预算增加583.29万元，增长20.14%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2023年度决算187.74万元，比2023年度年初预算减少10.19万元，下降5.15%。主要原因：2023年高校毕业生支农工资及五险一金年末结转5.76万元。

“民政管理事务”（款）2023年度决算2348.35万元，比2023年度年初预算增加598.61万元，增长34.21%。主要原因：追加了社区工作者工资和社区工作者五险一金项目预算共计597.1万元。

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算521.98万元，比2023年度年初预算下降35.05万元，下降6.29%。主要原因：规范在职人员经费(养老保险)项目使用年初结转和结余资金39.67万元。

“就业补助”（款）2023年度决算71.93万元，比2023年度年初预算增加9.51万元，增长15.24%。主要原因：追加了2023年灵活就业社会保险补贴36万元。

“抚恤”（款）2023年度决算0.16万元，比2023年度年初预算增加0.16万元。主要原因：追加了2023年优抚对象采暖补助经费项目预算0.16万元。

“退役安置”（款）2023年度决算0.76万元，比2023年度年初预算减少0.16万元，下降17.39%。主要原因：核减了2023退役安置补助经费项目预算0.16万元。

“社会福利”（款）2023年度决算0.28万元，比2023年度年初预算增加0.28万元。主要原因：追加了2023年离休干部高龄养老社区四就近补助项目预算0.28万元。

“残疾人事业”（款）2023年度决算15.61万元，比2023年度年初预算减少4.14万元，下降20.96%。主要原因：核减了23残疾人儿童康复训练补助项目预算5.11万元。

“最低生活保障”（款）2023年度决算196.29万元，比2023年度年初预算减少63.99万元，下降24.59%。主要原因：核减了2023年城市居民最低生活保障项目预算57.1万元。

“临时救助”（款）2023年度决算4.58万元，比2023年度年初预算减少5.42万元，下降54.2%。主要原因：核减了2023年临时救助资金项目预算5.92万元。

“特困人员救助供养”（款）2023年度决算13.7万元，比2023年度年初预算减少12.3万元，下降47.3%。主要原因：分别核减了2023年城市特困人员救助供养经费和2023年农村特困人员救助供养经费项目预算6.32万元和5.98万元。

“其他社会保障和就业支出”（款）2023年度决算117.55万元，比2023年度年初预算增加105.97万元，增长915.11%。主要原因：追加了2023年社区公益金项目预算82.83万元。

5、“卫生健康支出”(类)2023年度决算2587.61万元，比2023年度年初预算增加2413.49万元，增长1386.11%。其中：

“公共卫生”（款）2023年度决算2525万元，比2023年度年初预算增加2418.8万元，增长2277.59%。主要原因：追加了第四季度常态化核酸检测经费和新冠疫苗接种街镇工作经费项目预算共计470.15万元，并且巴庄子集中隔离点资金、南粤苑集中隔离点运行经费和疫情防控资金项目使用年初结余和结转资金1205.21万元。

“计划生育事务”（款）2023年度决算34.8万元，比2023年度年初预算减少8.4万元，下降19.44%。主要原因：核减了2023年社区村独生子女父母年老时一次奖励项目预算6.7万元。

“医疗救助”（款）2023年度决算13.87万元，比2023年度年初预算增加0.87万元，增长6.69%。主要原因：追加了2023年城乡医疗救助资金项目预算2.54万元。

“医疗保障管理事务”（款）2023年度决算3.71万元，比2023年度年初预算增加2.21万元，增长147.33%。主要原因：追加了2023年退返知青帮困资金项目预算2.21万元。

“其他卫生健康支出”（款）2023年度决算10.22万元，与2023年度年初预算一致。

6、“节能环保支出”(类)2023年度决算115.03万元，比2023年度年初预算增加115.03万元。其中：

“污染防治”（款）2023年度决算115.03万元，比2023年度年初预算增加115.03万元。主要原因：追加了2022年街镇背街小巷清扫保洁、2023年城市地区背街小巷清扫保洁经费、2023-2024年供暖季期间清洁取暖设备维保资金和2022-2023年采暖季“无煤化”补贴项目预算115.03万元。

7、“城乡社区支出”(类)2023年度决算2497.25万元，比2023年度年初预算增加2224.4万元，增长815.25%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2023年度决算1914.05万元，比2023年度年初预算增加1914.05万元。主要原因：追加了欧博(中国)官方网站 2022年第四批控违拆违专项资金、欧博(中国)官方网站 2023年第一批控违拆违专项资金和欧博(中国)官方网站 2023年第二批控违拆违专项资金项目预算1914.05万元。

“城乡社区规划与管理”（款）2023年度决算66.7万元，比2023年度年初预算增加66.7万元。主要原因：欧博(中国)官方网站 玉泉营地区街区控制性详细规划编制服务项目使用上年结余结转资金66.7万元。

“城乡社区公共设施”（款）2023年度决算253.97万元，比2023年度年初预算减少1.2万元，下降0.47%。主要原因：核减了2023年生活垃圾分类项目经费项目预算1.2万元。

“城乡社区环境卫生”（款）2023年度决算262.52万元，比2023年度年初预算增加244.84万元，增长1384.84%。主要原因：追加了首都绿化美化创建奖励补助资金、市对区生活垃圾分类以奖代补专项资金、生活垃圾分类设施专项提升资金（市级资金）、右安路环境提升整治项目和创卫及拆违治乱消除隐患工作经费项目预算244.84万元。

8、“农林水支出”(类)2023年度决算1188.49万元，比2023年度年初预算增加1188.49万元。其中：

“农业农村”（款）2023年度决算331.93万元，比2023年度年初预算增加331.93万元。主要原因：追加了2023年村干部基本待遇和保障、实施特色畜禽、水产种质资源保护、2023年休闲农业“十百千万”畅游行动（市级）、2023年正常离任村主要干部生活补贴、2023年村干部基本待遇和保障和五站“三定”退休人员2022年医保费项目预算331.93万元。

“林业和草原”（款）2023年度决算856.56万元，比2023年度年初预算增加856.56万元。主要原因：追加了2023年欧博(中国)官方网站 平原造林养护项目、2023年欧博(中国)官方网站 平安铁路桥下及铁路周边绿化改造提升项目和2022留白增绿项目土地流转费项目预算856.56万元。

9、“住房保障支出”(类)2023年度决算651.72万元，比2023年度年初预算减少43.99万元，下降6.32%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算651.72万元，比2023年度年初预算减少43.99万元，下降6.32%。主要原因：行政在职人员经费(住房公积金)和统发事业在职人员经费(住房公积金)项目分别年末结余结转42.18万元和15.72万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出2123.88万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出2121.88万元，占本年财政拨款支出9.22%；其他支出2万元，占本年财政拨款支出0.01%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2023年度决算2121.88万元，比2023年度年初预算增加2121.88万元。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2023年度决算2121.88万元，比2023年度年初预算增加2121.88万元。主要原因：追加了欧博(中国)官方网站 农租房腾退资金项目、2023年村级公益事业专项补助资金（市级）、2023年欧博(中国)官方网站 百万亩造林绿化建设复垦一次性综合补助费项目、2023年美丽乡村运维-村庄其他绿化养护工程、2023年美丽乡村运维-村庄保洁费、2023年美丽乡村运维-三类公厕管护费、2023年美丽乡村运维-生活垃圾运输、2023年美丽乡村运维-路灯运维管护、2023年欧博(中国)官方网站 生态林养护、第三批（部分）农村集体经济组织创无奖励资金（农村人居环境提升）和第二批农村集体经济组织创无奖励资金（农村人居环境提升）项目预算共计2121.88万元。

2、“其他支出”（类）2023年度决算2万元，与2023年度年初预算一致。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款）2023年度决算2万元，与2023年度年初预算一致。

（三）政府性基金预算财政拨款基本支出决算具体情况

本部门无相关支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计5.18万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计5.18万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7653.73万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、3个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.4万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算2.34万元减少0.93万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数一致。主要原因：无相关经费支出。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数一致。主要原因：无相关经费支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数1.4万元，比2023年度年初预算数2.34万元减少0.93万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数一致。公务用车运行维护费2023年度决算数1.4万元，比2023年度年初预算数2.34万元增加（减少）0.93万元，主要原因：公务用车其他类支出减少。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.2万元，公务用车维修1万元，公务用车保险0.08万元，公务用车其他支出0.12万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.4万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计536.32万元，比上年增加52.94万元，增加原因：招聘行政事业人员导致办公经费、其他公用经费等公用经费项目支出增加。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额2031.51万元，其中：政府采购货物支出30.73万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2000.77万元。授予中小企业合同金额353.93万元，占政府采购支出总额的17.42%，其中：授予小微企业合同金额352.65万元，占政府采购支出总额的17.35%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，欧博(中国)官方网站 人民政府玉泉营街道办事处部门共有车辆1台，共计8.47万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算3640.28万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.所有支出功能分类项级科目名词解释

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出的支出。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于民族事务方面的支出的支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反应除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反应城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置箱级科目的其他项目支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

 

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）